| 0000000000 |
SPESE FATTURE GAS HERA COMM SPA |
2.719,82 € |
BFF BANK SPA |
| 0000000000 |
Impegno spesa in esecuzione delle D.G.C. n. 13, 14 e 15 del 21.03.2022 per concessione contributo... |
2.000,00 € |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA QUALITRY |
| 0000000000 |
Impegno spesa in esecuzione delle D.G.C. n. 13, 14 e 15 del 21.03.2022 per concessione contributo... |
500,00 € |
ASSOCIAZIONE ORGANALIA |
| Z5136822B9 |
Determina a contrarre per fornitura di sistema meccanico di autoricarica presso l'area parcheggio... |
1.390,00 € |
CAMPER PARK S.R.L. |
| ZDB34EC409 |
Impegno di spesa di ? 7.320,00 in esecuzione del Decreto del Sindaco n. 2 del 26/01/2022 ad... |
4.880,00 € |
DASEIN S.R.L. |
| Z3337B692E |
Impegno spesa in esecuzione delle D.G.C. n. 13, 14 e 15 del 21.03.2022 per concessione contributo... |
850,00 € |
LE CLAVIER ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| Z13397C9AC |
ORDINATIVO NUMERO 59 DEL 21/12/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO 2023 |
350,00 € |
SEPEL S.R.L. |
| ZF2397C8FD |
ORDINATIVO NUMERO 58 DEL 21/12/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO CDS 2023 |
256,98 € |
EGAF EDIZIONI Srl |
| ZB8397C810 |
ORDINATIVO NUMERO 56 DEL 21/12/2022 - CONNESSIONE INTERNET ECOMUSEO |
995,01 € |
SAILWEB S.R.L. |
| ZE1394B212 |
ORDINATIVO NUMERO 44 DEL 27/12/2022 - MATERIALE VARIO UTENSILERIA PER LAVORI ECONOMIA DIRETTA... |
439,49 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| ZBE394B271 |
ORDINATIVO NUMERO 43 DEL 27/12/2022 - VESTIARIO PERSONALE-DPI CANTONIERE (PARTE PREV. 7/22) |
327,87 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| ZF2394B1C0 |
ORDINATIVO NUMERO 42 DEL 27/12/2022 - MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA DITRETTA (PREV4/22) |
442,64 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| Z7A394A6FA |
ORDINATIVO NUMERO 41 DEL 27/12/2022 - MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA IRETTA ( PREV.... |
73,20 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| Z2E394A715 |
ORDINATIVO NUMERO 40 DEL 27/12/2022 - RIPARAZIONE SCALE CIMITERO CAPOLUOGO |
150,00 € |
LA FORGIA DI SIMONE ORLAREY |
| Z11394A817 |
ORDINATIVO NUMERO 39 DEL 27/12/2022 - RIPARAZIONE TRATTORINO TOSAERBA (PREV. 303/22) CIT.137... |
206,53 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| Z1B37F6157 |
ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 27/12/2022 - RIPARAZIONE RINGHIERA SCUOLA PRIMARIA |
70,00 € |
MANIA ERALDO |
| Z9637F6223 |
ORDINATIVO NUMERO 37 DEL 27/12/2022 - MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA ( PREV.... |
1.214,70 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| ZA8392C829 |
ORDINATIVO NUMERO 36 DEL 20/12/2022 - ORDINATIVO SALE PER DISGELO STRADALE |
917,50 € |
CABRIO EDILIZIA S.R.L. |
| ZE138A4F0A |
ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 18/11/2022 - ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE PREVENTIVO N.817/2022 |
554,00 € |
LINEACONFORT MEDICALI di Monfredini Enrica |
| ZA43935F0E |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA VESTIARIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE... |
875,00 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO I. & C. S.N.C. |
| Z26391308B |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE/POST PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 -... |
10.293,94 € |
AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE |
| 9533267CCA |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE "LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE VIONA - C.U.P.... |
116.000,00 € |
COGEIS S.p.A. |
| Z80392C72F |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE... |
14.259,36 € |
ENEL SOLE S.r.l. |
| ZC3392C798 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA 2023- DETERMINA A... |
1.050,00 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| ZF7392B541 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI- ANNO 2023- CIG ZF7392B541 |
9.000,00 € |
TIM S.P.A. |
| Z34392C168 |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO... |
5.100,00 € |
ACQUA POTABILE DI CHIAVERANO |
| Z6D38F47CC |
AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE"GARA EUROPEA PER LA... |
47.980,00 € |
NOVA AEG S.P.A. |
| 95385769EB |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO - OPERATIVA BANDI PNRR PA DIGITALE 2026 - DETERMINA A... |
9.400,00 € |
WHYNOT S.R.L. |
| ZF1392FE27 |
ORDINATIVO NUMERO 55 DEL 19/12/2022 - MATERIALE BIBLIOGRAFICO |
973,82 € |
LIBRERIA UBIK IVREA - LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO G. E C. SAS |
| Z10391084C |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 ALLA... |
4.428,00 € |
AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE |
| Z1C390E646 |
ORDINATIVO NUMERO 54 DEL 13/12/2022 - TUPINOLE (CUCULE) CON SCRITTA COMUNE DI CHIAVERANO |
442,00 € |
CAMERLO CORRADO |
| Z3F390E005 |
ORDINATIVO NUMERO 53 DEL 13/12/2022 - PORTALE WEB INFORMATIVO FORMULA PIÙ |
800,00 € |
MYO S.P.A. |
| ZB1390B72C |
ORDINATIVO NUMERO 52 DEL 12/12/2022 - SUPPORTO BANDI PNRR (1^ FASE) |
600,00 € |
WHYNOT S.R.L. |
| Z363909BE7 |
DETERMINA A CONTRARRE _ AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA H24 AREA LAGO SIRIO _PARCHEGGIO+SOSTA... |
2.625,00 € |
LINDBERGH S.P.A. |
| ZD338E0448 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMSERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE IN... |
13.000,00 € |
COMSERVICE S.R.L. |
| ZB838E1D5C |
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO - CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1-... |
2.000,00 € |
ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZE73848630 |
DETERMINA A CONTRARRE-SERVIZIO DI FORMAZIONE PER I LAVORATORI AI SENSI DELL? ART 37 DEL D.LGS... |
800,00 € |
A.S.R. DI ROCCO BUONAFEDE E C. S.A.S. |
| Z2538CEFF4 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE _ UTENZE TELEFONICHE (AGO.OTT)- CIG Z2538CEFF4 |
2.174,09 € |
TIM S.P.A. |
| Z4138CEFA8 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE _ UTENZE ELETTRICHE (SETT.OTT)- CIG Z4138CEFA8 |
8.623,41 € |
NOVA AEG S.P.A. |
| ZD938CFA3B |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA AULE SCUOLA PRIMARIA S.PERTINI... |
1.550,00 € |
MASTRODICASA MARIANO |
| Z6338CEF04 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE _ UTENZE GAS (SETT.OTT) - CIG Z6338CEFO4 |
14.647,28 € |
HERA COMM S.p.A. |
| Z8238EEA6E |
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE PER PROCEDIMENTO DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO CONTRO LA... |
1.888,12 € |
PINATO AVV. MARCO |
| ZBE38EE11C |
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE PER PRATICHE DI CONVALIDA SFRATTO PER MOROSITÀ - AVV.... |
3.536,00 € |
BELLUCCI AVV. LUCA |
| ZE338E174D |
ORDINATIVO NUMERO 51 DEL 01/12/2022 - SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI - INTEGRAZIONE ATTIVITA' DIC.2022 |
780,00 € |
COMSERVICE S.R.L. |
| ZDC389CD40 |
ORDINATIVO NUMERO 49 DEL 01/12/2022 - MATERIALE BIBLIOGRAFICO |
2.626,18 € |
LIBRERIA UBIK IVREA |
| ZBB38CD0CF |
ORDINATIVO NUMERO 48 DEL 28/11/2022 - MANUTENZIONE PRE-REVISIONE SCUOLABUS |
559,53 € |
NUOVA OMAC S.R.L. |
| Z0D389EBBD |
ORDINATIVO NUMERO 47 DEL 28/11/2022 - CANCELLERIA |
390,25 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z6538790F0 |
ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 07/11/2022 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO CUCINA MOBILE |
1.014,72 € |
NEVE S.R.L. |
| Z253878F60 |
ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 07/11/2022 - SERVIZIO H24 MESE OTTOBRE BASSA STAGIONE AREA SIRIO |
660,00 € |
LINDBERGH S.P.A. |
| Z963868AA2 |
ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 03/11/2022 - PULIZIA STRAORDINARIA TRATTO RITANO COMUNALE |
952,00 € |
VIRIDIS DI DAVIDE BELLANICH |
| Z60384F2E9 |
ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 25/10/2022 - VERIFICA DEFIBRILLATORE FLUKE BIOMEDICAL IMPLULSE 6000D... |
170,00 € |
LINEACONFORT MEDICALI di Monfredini Enrica |
| Z6E383115A |
ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 17/10/2022 - SISTEMAZIONE CHIUSURE CANCELLO CASA MIROIO |
360,00 € |
LA FORGIA DI SIMONE ORLAREY |
| Z0B382E600 |
ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 17/10/2022 - ACQUISTO DI MATERIALE PER RIPARAZIONE PORTONE TEATRO |
236,80 € |
BARO GERMANO & FIGLI S.R.L. |
| Z573827C01 |
ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 14/10/2022 - REVISIONE APE PIAGGIO TARGATA:DC95267 |
84,00 € |
AUTORIPARAZIONI MARINA S.N.C. DEI F.LLI M. E Z. |
| ZEE38A2F3F |
ORDINATIVO NUMERO 46 DEL 17/11/2022 - REVISIONE SCUOLABUS |
256,80 € |
NUOVA OMAC S.R.L. |
| Z9E387909D |
ORDINATIVO NUMERO 45 DEL 07/11/2022 - CORSO DI FORMAZIONE "ACQUISTI IN RETE PA" (PREGLIASCO -... |
542,00 € |
NUMERARIA S.R.L. |
| Z4A38785BD |
DETERMINA A CONTRARRE _ FORNITURA E POSA DI TENDE A RULLO PER EDIFICIO SCOLASTICO- SCUOLA... |
4.189,60 € |
VILLA DEI FIORI SERRAMENTI |
| Z533878634 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DELLA DITTA NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI... |
2.159,65 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| Z1E3862D80 |
ORDINATIVO NUMERO 44 DEL 31/10/2022 - VIDEOCAMERA |
275,00 € |
U.BISONE S.A.S. |
| Z063862CEA |
ORDINATIVO NUMERO 43 DEL 31/10/2022 - VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE |
262,00 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO I. & C. S.N.C. |
| Z71384B1E1 |
ORDINATIVO NUMERO 41 DEL 24/10/2022 - MATERIALE CANCELLERIA PER CONCORSO SCUOLE |
122,96 € |
MARUELLI S.A.S. |
| ZBB384AF46 |
ORDINATIVO NUMERO 40 DEL 24/10/2022 - MATERIALE VARIO STATO CIVILE 2023 |
265,28 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| ZCE3848264 |
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMICO... |
8.330,00 € |
NUMERARIA S.R.L. |
| Z823840404 |
ORDINATIVO NUMERO 39 DEL 20/10/2022 - CANCELLERIA |
357,80 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z653840215 |
ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 20/10/2022 - PACCHETTO SOFTWARE URANIUM BACKUP |
183,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| ZD6383F857 |
ORDINATIVO NUMERO 37 DEL 20/10/2022 - MANIFESTI RICORRENZA 4 NOVEMBRE |
120,00 € |
BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. |
| Z4C383F671 |
ORDINATIVO NUMERO 36 DEL 20/10/2022 - ETICHETTE ADESIVE PER DORSO LIBRI BIBLIOTECA CIVICA |
176,00 € |
BOLOGNINO DAVIDE & C. s.n.c. TIPOGRAFIA |
| ZF5383F1FD |
ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 20/10/2022 - FIORI RICORRENZA 1° NOVEMBRE |
450,00 € |
FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA |
| ZBB382F515 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA NOTE ED ATTI DI TRASCRIZIONE RELATIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE... |
1.448,00 € |
BOGGIO ANDREA |
| ZF0382CE6C |
AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE... |
1.040,00 € |
GROSSO ING. STEFANO |
| ZD9382CA2F |
DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ANNUALE DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO... |
14.754,10 € |
GAUNA DAVIDE GIACOMO |
| Z2538162DC |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2023 TRAMITE CONVENZIONE CONSIP :"GAS... |
39.344,26 € |
AGSM AIM Energia Spa |
| Z5F38031E1 |
SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DPO ALL'AVV. CLAUDIO STRATA -... |
520,00 € |
STRATA AVV. CLAUDIO |
| Z44376C96F |
DETERMINA A CONTRARRE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDRO-SANITARIA SU IMMOBILI ... |
2.375,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| Z7D37F5A6B |
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE PER PRATICA EDILIZIA ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO... |
598,00 € |
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CONSOL-CARLOTTI |
| ZF037A46EB |
ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 30/09/2022 - RIPARAZIONE POTATORE-DECESPUGLIATORE- TOSAERBA PREV.40 DEL... |
104,10 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| Z5437F8741 |
ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 30/09/2022 - N. 4 INTERVENTI DI PULIZIA DELLA CHIESA SANTO STEFANO... |
132,00 € |
PANDORA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE |
| ZBA37EAAB0 |
ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 27/09/2022 - INTERVENTO DISOTTURAZIONE AREA SIRIO |
550,00 € |
ECOLOGICA PIEMONTESE |
| ZD937E6596 |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 26/09/2022 - ESAMI DI LABORATORIO E TEST-DIPENDENTI LANZA/PEREGO |
288,16 € |
C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. |
| ZCE37E28C6 |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 23/09/2022 - INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ON SITE 7X24X365 AREA... |
295,00 € |
LINDBERGH S.P.A. |
| Z8737DCD15 |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 22/09/2022 - SMALTIMENTO RIFIUTI - FOSSE SETTICHE SCUOLA... |
400,00 € |
BORIO S.A.S DI REANO SUSANNA |
| ZC637D9A69 |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 21/09/2022 - SMALTIMENTO ANIMALI |
174,13 € |
Mazzucato Dario |
| Z4F3773A36 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 10/08/2022 - RIPARAZIONE TOSAERBA |
72,95 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| Z0537735F4 |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 10/08/2022 - ACQUISTO N.300 TESSERE PER SISTEMA AUTOMATICO _ AREA LAGO ... |
504,08 € |
CAMPER PARK S.R.L. |
| Z49376E63C |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 08/08/2022 - MATERIALE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA |
287,28 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| 0000000000 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 08/08/2022 - PASSAGGIO SUPPLEMENTARE PER RACCOLTA RIFIUTI... |
1.450.578,10 € |
SOC. CANAVESANA SERVIZI S.p.A. |
| Z1B376E3A4 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 08/08/2022 - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI AREA LA ROTONDA |
553,00 € |
POVOLO GIOVANNI |
| Z1B372D844 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 15/07/2022 - MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO ROBINIA- SCALVEIS |
250,00 € |
IL LARICE ROSSO DI IZZO LORENZO |
| Z113729CB4 |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 14/07/2022 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE AREA SOSTA CAMPER (... |
682,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| ZCE36F0ADD |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 24/06/2022 - ACQUISTO CARTELLI AREA SOSTA CAMPER/AREA PARCHEGGIO AUTO -... |
437,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| 0000000000 |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 23/06/2022 - SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO... |
637,00 € |
SOC. CANAVESANA SERVIZI S.p.A. |
| ZA236CC946 |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 31/05/2022 - RIPARAZIONE TAGLIAERBA E MATERIALE DI CONSUMO VARIO |
191,23 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| Z9F36CC877 |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 31/05/2022 - SEGNALETICA VARIA |
319,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| Z8E365BEAF |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 11/05/2022 - MATERIALE VARIO ECONOMIA DIRETTA PR.16/22 |
271,55 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| Z0935FBACC |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 12/04/2022 - FORNITURA DI ACCESSORI DI RICAMBIO PER IL RIPRISTINO ... |
272,00 € |
INGEMAR S.R.L. |
| 0000000000 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 11/04/2022 - POSIZIONAMENTO TEMPORANEO CASSONETTI CAMPO SPORTIVO ... |
150,00 € |
SOC. CANAVESANA SERVIZI S.p.A. |
| Z6535A297B |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 17/03/2022 - VISITA OCULISTICA VIDEOTERMINALE;VISIO VISIO TEST; VALUT.... |
111,15 € |
C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. |
| Z61358636D |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 09/03/2022 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA |
408,00 € |
ZIA S.R.L. |
| Z4B358616B |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 09/03/2022 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA PRIMARIA |
660,00 € |
CARLOANGELA s.r.l. |
| Z0A3585F96 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 09/03/2022 - SOSTITUZIONE IMPIANTO REFRIGERAZIONE |
600,00 € |
ACQUALIFE S.R.L. |
| ZA637E7250 |
ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 26/09/2022 - CANCELLERIA |
386,90 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z9137D95EE |
ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 21/09/2022 - ABBONAMENTO LA SENTINELLA DEL CANAVESE |
180,00 € |
GEDI NEWS NETWORK S.P.A.- Div. Lombardia-Emilia |
| ZD937D94BF |
ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 21/09/2022 - STAMPA E CONSEGNA AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 |
933,18 € |
CROTTA Andrea Maurizio |
| ZB437D9399 |
ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 21/09/2022 - PRODOTTI E MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA |
842,72 € |
MAGRIS S.p.A. |
| Z5437C2776 |
ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 14/09/2022 - AUTOIMBUSTANTI CONCILIA (UFF. POLIZIA LOCALE) |
755,00 € |
MAGGIOLI S.p.A. |
| Z6D378180A |
ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 19/08/2022 - PRODOTTI E MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA INFANZIA |
753,50 € |
MAGRIS S.p.A. |
| Z7937E567F |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'INTERVENTO DI " SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE E ... |
6.656,00 € |
MAORENZIC ING. JESSICA ANDREA |
| Z3C37BD193 |
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PER AZIONE ESECUTIVA INGIUNZIONE FISCALE N. 9/2019 T.L. -... |
1.040,00 € |
PIZZICONI AVV. CHIARA |
| Z4237BADEF |
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN MATERIA PENALE ALLO STUDIO LEGALE AVV.... |
7.415,20 € |
PINATO AVV. MARCO |
| 9395904145 |
DETERMINA A CONTRARRE - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE INFISSI EDIFICIO... |
156.060,40 € |
VILLA DEI FIORI SERRAMENTI |
| Z1D3749FBE |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE R.D.O. MEPA "SERVIZIO DI SEPOLTURA,CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL... |
15.920,00 € |
COCCIOLO GIUSEPPE |
| Z243777341 |
ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 11/08/2022 - COPIE COLORE ECCEDENZA 25/3-25/6/2022 D-COLOR |
803,11 € |
ZIA S.R.L. |
| ZEF376E1F4 |
ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 08/08/2022 - SOFTWARE GESTIONE ORDINANZE |
600,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| ZDE376E14B |
ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 08/08/2022 - VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE |
432,00 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO I. & C. S.N.C. |
| Z36376AB30 |
ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 05/08/2022 - CONNESSIONE INTERNET TEATRO |
336,00 € |
SAILWEB S.R.L. |
| ZDC3764BB9 |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 04/08/2022 - LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS (10 DISPOSITIVI 24 MESI) |
182,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| ZA73764934 |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 04/08/2022 - BATTERIE UPS SERVER (NR 4) |
196,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| Z6F3712BE4 |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 06/07/2022 - SEDUTA OPERATIVA UFF. AMMINISTRATIVO |
110,00 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| ZB33712B97 |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 06/07/2022 - CANCELLERIA |
458,60 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| ZC43712B45 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 06/07/2022 - STAMPA E CONSEGNA AVVISI DI PAGAMENTO IMU 2022 |
866,24 € |
CROTTA Andrea Maurizio |
| Z4A3712ABE |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 06/07/2022 - INTERVENTO DI PULIZIA INFOPOINT |
115,50 € |
PANDORA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE |
| Z68366E94A |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 16/05/2022 - RILIQUIDAZIONE PENSIONE SEGRETARIO FURNARI MARGHERITA |
200,00 € |
PREVIFORMA S.R.L. |
| Z703640B1D |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 04/05/2022 - ACQUISTO 2 FIRME DIGITALI |
173,24 € |
ARUBA S.P.A. |
| Z12363FE86 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 04/05/2022 - FORNITURA MATERIALE STATO CIVILE |
344,65 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z56361C397 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 22/04/2022 - CORONE ALLORO 25 APRILE |
495,00 € |
FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA |
| Z67361B977 |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 22/04/2022 - MANIFESTI TRICOLORE CELEBRAZIONE 25 QPRILE 2022 |
244,00 € |
BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. |
| ZE23600BD6 |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 13/04/2022 - AUTOIMBUSTANTI CONCILIA - VIGILI URBANI |
921,10 € |
MAGGIOLI S.p.A. |
| Z3435F2597 |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 08/04/2022 - ACQUISTI PRODOTTI PER SCUOLA ELEMENTARE |
362,93 € |
MAGRIS S.p.A. |
| Z7035E7D6F |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 06/04/2022 - ABBONAMENTO ANNUALE 2022 LO STATO CIVILE ITALIANO |
332,00 € |
SEPEL S.R.L. |
| Z1B35DC1CE |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 04/04/2022 - RINNOVO CDS 2022 |
250,89 € |
EGAF EDIZIONI Srl |
| ZC8359E8FB |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 16/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO |
1.051,03 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z5D359DEC5 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 16/03/2022 - ACQUISTO VOLUMI PER UFFICIO TECNICO E POLIZIA |
347,00 € |
LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. |
| Z973586055 |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 09/03/2022 - SOSTITUZIONE IMPIANTO REFRIGERAZIONE |
45,00 € |
CAFFARO RORE LUIGI & C. S.N.C. |
| Z2B353D7C3 |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 16/02/2022 - COPIE ECCEDENZA - PERIODO 26/02/2021 AL 03/01/2022 |
37,56 € |
REKOFFICE S.R.L. |
| ZB2352F853 |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 16/02/2022 - FORNITURA FIORI E PIANTE PER COMUNE |
495,00 € |
FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA |
| ZAF352460D |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 16/02/2022 - ACQUISTO LIBRO LO STATO CIVILE |
39,83 € |
SEPEL S.R.L. |
| Z2135248F5 |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 11/02/2022 - ABBONAMENTO TRIENNALE ENTI ONLINE |
2.293,60 € |
MAGGIOLI S.p.A. |
| Z1E3524630 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 11/02/2022 - CANCELLERIA |
1.036,63 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z88342392E |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 01/01/2022 - PORTALE WEB INFORMATIVO (FORMULA PIÙ) |
728,00 € |
MYO S.P.A. |
| Z44376E1F2 |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO "TEATRO... |
1.790,00 € |
B e V SNC DI BORIO E VERLEZZA |
| Z6F376C74C |
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'AREA ... |
4.080,00 € |
POVOLO GIOVANNI |
| Z67375ACBA |
ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DI... |
2.916,48 € |
EDENRED ITALIA S.R.L. |
| Z9E3756C22 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA G. A. EUROPA AZZARONI S.R.L. PER ASSISTENZA TRIENNALE TARGA... |
2.060,00 € |
G. A. EUROPA AZZARONI S.R.L. |
| ZF53756821 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA PER FORNITURA DI NOTEBOOK E STAMPANTE... |
825,00 € |
HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
| ZEC37563BE |
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI CHIAVERANO (FIN. FONDO EMERGENZE... |
1.534,14 € |
MONDO TRE SNC DI GAMBA DAVIDE E C. (MONDADORI) |
| Z89372FAD1 |
DETERMINA A CONTRARRE _ AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA H24 AREA LAGO SIRIO... |
1.580,00 € |
LINDBERGH S.P.A. |
| ZB5370BC5B |
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DE " S. S. L . DI B. L.E C.L.". AFFIDAMENTO ATTIVITÀ... |
1.560,00 € |
PIZZICONI AVV. CHIARA |
| Z8A371237B |
INCARICO PER L'ASSISTENZA TECNICA AL MONITORAGGIO DEL PAES ED ALLA REDAZIONE DEL PAESC CON... |
3.038,15 € |
ENVIRONMENT PARK S.P.A. |
| Z1A370CA77 |
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO - CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1-... |
1.878,79 € |
SOCIETA' ITALIANA PETROLI S.P.A. |
| ZC6370A481 |
ACQUISTO DI SISTEMA TELEFONICO IBRIDO VOIP EMG100 PROMELIT - CIG ZC6370A481 |
1.450,00 € |
COMUNICATORINO S.R.L. |
| ZA1370A456 |
REALIZZAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A COMPLETAMENTO, EDIFICIO MUNICIPALE AREA... |
7.556,00 € |
GUERRA S.r.l. |
| 93078676D5 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DENOMINATA VICOLO... |
9.150,00 € |
NEVE S.R.L. |
| ZE1370F747 |
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 37 DEL 06/07/2022 AD OGGETTO: "RICORSO COMMISSIONE... |
1.872,00 € |
PIZZICONI AVV. CHIARA |
| Z73370BA41 |
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER IL RECUPERO SANZIONI DEL CODICE DELLA... |
1.040,00 € |
PIZZICONI AVV. CHIARA |
| ZC936DD992 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITÀ IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DITTA ALMA S.P... |
1.430,00 € |
ALMA S.P.A. |
| Z2B36DD052 |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATA IN LEGNO DI PROTEZIONE AREA... |
6.400,00 € |
VALLI UNITE DEL CANAVESE SOC. COOP. AGRICOLA |
| Z5D36C8A8E |
ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI DELL'ENTE DAL DISTRIBUTORE ENI STATIONI DI CHIUNI LUCIANO DI IVREA... |
496,03 € |
chiuni luciano umberto |
| Z9C366D5F8 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA GAS NATURALE PER L'ANNO 2022 IN REGIME DI SALVAGUARDIA -CIG... |
45.854,62 € |
HERA COMM S.p.A. |
| Z263613054 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RILASCIO N. 2 PATENTINIED ALLENAMENTI AL POLIGONO - TIRO A SEGNO... |
260,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA |
| ZA9362342A |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE OBBLIGATORIE AI SENSI DEL DPR... |
3.324,75 € |
CHECKS S.P.A. |
| Z76362237A |
IMPEGNO DI SPESA CANONE E ALLACCIO RETE DATI EDIFICIO SCOLASTICO- CIG.Z76362237A |
6.347,60 € |
SAILWEB S.R.L. |
| ZA0362220D |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - DETERMINA A CONTRARRE-... |
864,57 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z9A36215A6 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTAZIONE ENERGETICHE EDIFICI ... |
2.417,00 € |
Stabile Emiliano |
| ZAE362076E |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PER DEFINIZIONE TRASCRIZIONE DI PROPRIETA' ... |
861,70 € |
BOGGIO ANDREA |
| ZDE35F5369 |
SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30069650-002 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDE35F5369. |
21.000,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z3535F52F6 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. ALLA DITTA DASEIN S... |
1.776,00 € |
DASEIN S.R.L. |
| Z1B35F52D1 |
RINNOVO APPLICATIVO WEB NAPOLEONEPA PER IL TRIENNIO 2022/2024: PROGRAMMAZIONE, GESTIONE... |
1.952,00 € |
DASEIN S.R.L. |
| Z5535F52C3 |
PRESA D?ATTO SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO N. 188-4-2022- IMPEGNO DI SPESA |
269,20 € |
Studio Legale Avv. Raffaele Catalano |
| ZF535F52BF |
APPROVAZIONE PROPOSTA DI PARCELLA DELLA STUDIO LEGALE AVV ROBERTA MANIA CONTROVERSIA COMUNE DI... |
664,67 € |
Studio Legale Avv. Roberta Mania |
| Z6135CCEE3 |
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI LANTERNA SEMAFORICA PRESSO L'AREA PARCHEGGIO LAGO ... |
495,32 € |
CAMPER PARK S.R.L. |
| N.N |
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI -FORNITURA SACCHETTI PER ORGANICO PER ANNO 2022 |
1.635,54 € |
SOC. CANAVESANA SERVIZI S.p.A. |
| Z8D3576F62 |
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 12 DEL 01/03/2022 AD OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE A... |
400,00 € |
Studi Legali Associati Perno & Cremonese - Radice & Cereda |
| Z61355689F |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA NUMERARIA S.R.L. PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE... |
488,00 € |
NUMERARIA S.R.L. |
| Z3B353E8D2 |
ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DI... |
4.193,28 € |
EDENRED ITALIA S.R.L. |
| Z0F353DFE7 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI... |
2.613,03 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| Z21353D9F8 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA STUDIO LEGALE AVV FRANCO ENOCH AVV. FRANCESCA DIMONTE PER... |
1.459,12 € |
ENOCH AVV. FRANCO |
| Z5D352CEC9 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA WINXPAL S.R.L. PER FORNITURA ASSISTENZA TECNICA PACCHETTO DA... |
610,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| Z7634F48A1 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO - CIG... |
13.603,00 € |
NUMERARIA S.R.L. |
| ZDBB34EC40 |
IMPEGNO DI SPESA DI ? 7.320,00 IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 26/01/2022 AD... |
6.000,00 € |
DASEIN S.R.L. |
| Z7234C8793 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI &C. S.A... |
690,00 € |
FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA S.A.S. |