| ZDD25874AB |
Lavori di manutenzione alloggio comunale via Montalto Dora |
1.030,00 € |
CATI IDRO CALOR S.R.L. |
| ZF424AAD42 |
Spese postali mag./giu. 2018 |
391,60 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZDE23886C5 |
PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO ALL RISKS (acconto) |
7.020,00 € |
MAG JLT S.P.A. |
| ZCC23887CD |
PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO (acconto) |
3.500,02 € |
MAG JLT S.P.A. |
| ZC5261A04E |
Spese postali ago./ott. 2018 |
2.377,46 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZB42388737 |
PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE (acconto) |
2.602,90 € |
MAG JLT S.P.A. |
| ZAA23D61B7 |
Spese postali dic. 2017 - apr. 2018 |
495,57 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z9A23B5D99 |
Polizza RC ciclomotore X88RHZ |
181,00 € |
MAG JLT S.P.A. |
| Z7A250629C |
Libri di testo a.s. 2018/2019 |
3.600,00 € |
WEBSCHOOL S.R.L. |
| Z512388606 |
PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA (acconto) |
1.054,97 € |
MAG JLT S.P.A. |
| Z4223B6155 |
Polizza RC mezzo TO 056596 |
2.519,00 € |
MAG JLT S.P.A. |
| Z3F2519257 |
Spese postali luglio 2018 |
380,19 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| Z0E2468926 |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER CONSULENZA IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA ANNO 2018-2019 |
1.000,00 € |
ENOCH Avv. Franco |
| Z0823665CC |
PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ARD KILOMETRICA |
1.200,00 € |
MAG JLT S.P.A. |
| ZDB267A79C |
ORDINATIVO NUMERO 54 DEL 21/12/2018 - MATERIALE VARIO OPERAIO |
373,85 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| ZDA267A65C |
ORDINATIVO NUMERO 53 DEL 21/12/2018 - ACQUISTO BATTERIA BOSCH 52 AH |
87,20 € |
CONFORTI S.N.C. |
| ZB82679269 |
ORDINATIVO NUMERO 52 DEL 21/12/2018 - MATERIALE VARIO |
459,20 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| ZD92679180 |
ORDINATIVO NUMERO 51 DEL 21/12/2018 - PULIZIA IDRODINAMICA CON AUTOMEZZO SPURGO |
188,53 € |
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. |
| Z292679025 |
ORDINATIVO NUMERO 50 DEL 21/12/2018 - MATERAIALE FERRAMENTA VARIO |
606,72 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| Z80267B552 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITÀ IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DITTA ALMA S.P... |
4.290,00 € |
ALMA S.P.A. |
| ZCD267B677 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 ALLA... |
6.600,00 € |
AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE |
| ZA5267808B |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PER RICONFINAMENTO TERRENO COMUNALE- LOC. ... |
1.288,54 € |
geom. Boratto Giorgio |
| Z62267B128 |
ORDINATIVO NUMERO 78 DEL 21/12/2018 - ATTIVAZIONE C.I.E. |
300,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| Z3226783DD |
ORDINATIVO NUMERO 77 DEL 21/12/2018 - TELEFONO CELLULARE PER POLIZIA MUNICIPALE |
81,88 € |
UNIEURO S.p.A. |
| ZA82656EEB |
DETERMINA CONTRARRE - LAVORI, PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO - PER LAVORI DI... |
15.105,50 € |
C.A. COSTRUZIONI S.R.L. |
| Z7C26538E6 |
ORDINATIVO NUMERO 49 DEL 14/12/2018 - ACQUISTO DPI E AFFILATURA ATTREZZI |
40,17 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| Z822653793 |
ORDINATIVO NUMERO 48 DEL 14/12/2018 - INSTALLAZIONE N° 2 RILEVATORI INFRAROSSI PRESSO LOCALI... |
200,00 € |
CENTRO SICUREZZA di Vito Mastrofrancesco sas |
| ZC32653677 |
ORDINATIVO NUMERO 47 DEL 14/12/2018 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI STAGIONALE QUARGO |
40,00 € |
DORA PNEUMATICI s.r.l. |
| Z7826534E1 |
ORDINATIVO NUMERO 46 DEL 14/12/2018 - SOSTITUZIONE CINTURE SICUREZZA QUARGO |
257,08 € |
SCAPINELLO AUTO S.R.L. |
| Z332652A20 |
ORDINATIVO NUMERO 45 DEL 14/12/2018 - RIPARAZIONI INFISSI SCUOLA PRIMARIA |
300,00 € |
S.AL.F. S.R.L. SERRAMENTI ALLUMINIO FEY |
| Z5E26528F8 |
ORDINATIVO NUMERO 44 DEL 14/12/2018 - RIPARAZIONI INFISSI SCUOLA INFANZIA |
455,00 € |
S.AL.F. S.R.L. SERRAMENTI ALLUMINIO FEY |
| ZA325D4FF5 |
ORDINATIVO NUMERO 42 DEL 19/11/2018 - FORNITURA GRANIGLIA 4/8 MM PER DISGELO STRADA |
70,00 € |
NEVE S.R.L. |
| ZA325D4C09 |
ORDINATIVO NUMERO 41 DEL 19/11/2018 - SALE PER DISGELO STRADALE IN SACCHI 200 SACCHI DA 25KG |
534,00 € |
CABRIO EDILIZIA S.R.L. |
| Z1425C75FD |
ORDINATIVO NUMERO 40 DEL 15/11/2018 - FORNITURA SALE PER DISGELO - 100 SACCHI TRASPORTO INCLUSO |
285,00 € |
CABRIO EDILIZIA S.R.L. |
| Z87258701E |
ORDINATIVO NUMERO 39 DEL 29/10/2018 - ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGIO COMUNALE... |
194,25 € |
GUIDO GEOM. FABIO |
| Z1D2580FE5 |
ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 26/10/2018 - FORNITURA MULTISTRATO FENOLICO 15MM |
103,28 € |
FORNERO LEGNAMI di FORNERO MONIA |
| Z1825802C8 |
ORDINATIVO NUMERO 37 DEL 26/10/2018 - FORNITURA MATERIALE |
176,48 € |
BARO GERMANO & FIGLI S.R.L. |
| Z9E253C057 |
ORDINATIVO NUMERO 36 DEL 09/10/2018 - ACQUISTO CONDIZIONATORE |
500,00 € |
CAN.TAR società cooperativa |
| ZB825382B7 |
ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 08/10/2018 - IMPREGNANTE ALTA PROTEZIONE |
73,76 € |
BC DI BOSCO COSETTA |
| Z702537EFF |
ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 08/10/2018 - MATERIALE VARIO MANUTENZIONE DITRETTA |
413,85 € |
BC DI BOSCO COSETTA |
| Z2125305B2 |
ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 05/10/2018 - DERATIZZAZIONE TRATTO RIVO DELLA SERRA (RITANO) DA VIA ... |
200,00 € |
ECOLOGICA DI VAUDAGNA PIER ANTONIO |
| Z68252DB10 |
ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 04/10/2018 - ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONI IMMOBILI COMUNALI |
349,45 € |
BC DI BOSCO COSETTA |
| Z97252D80B |
ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 04/10/2018 - VESTIARIO CANTONIERE |
63,41 € |
BC DI BOSCO COSETTA |
| ZD9252D639 |
ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 04/10/2018 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA INFANZIA |
195,00 € |
CARLOANGELA s.r.l. |
| Z16252D3AB |
ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 04/10/2018 - ACQUISTO TERRA VEGETALE E SABBIA |
9,51 € |
NEVE S.R.L. |
| Z3924C5858 |
ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 03/09/2018 - MATERIALE PER GIARDINI |
242,73 € |
BC DI BOSCO COSETTA |
| ZA624C5754 |
ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 03/09/2018 - MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALE IN EDIFICIO... |
633,04 € |
BC DI BOSCO COSETTA |
| Z012638BA3 |
ACQUISTO LIBRI DALLA DITTA "LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. SAS" AD USO DELLA... |
1.197,15 € |
LA GALLERIA DEL LIBRO DI PILO GIANMARIO & C. S.A.S. |
| Z272651639 |
ACQUISTO DI DOSSO STRADALE OMOLOGATO IN GOMMA DA POSIZIONARSI SU STRADA COMUNALE -DETERMINA... |
903,34 € |
NUOVA G.D. SEGNALETICA S.A.S. |
| ZFA2650C6C |
FORNITURA DI MATERIALE GHIAIOSO PER RICARICO CAMPI INUMAZIONE CIMITERO COMUNALE-... |
876,00 € |
NEVE S.R.L. |
| 7674073D5D |
"LAVORI DI ADEGUAMENTO RIGUARDANTI INVOLUCRO EDILIZIO, IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E IMPIANTO DI... |
128.502,80 € |
BERTAGNOLIO BRUNO S.R.L. |
| ZCB264F3FD |
LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI ALLOGGIO COMUNALE VIA MONTALTO DORA - FG .36 PART.103... |
1.030,00 € |
CATI IDRO CALOR S.R.L. |
| Z542649334 |
ORDINATIVO NUMERO 76 DEL 13/12/2018 - RIPARAZIONE SCUOLABUS |
460,50 € |
AVIGNONE TRASPORTI S.R.L. |
| Z53263BC36 |
ORDINATIVO NUMERO 75 DEL 11/12/2018 - DECORAZIONI LUMINOSE NATALIZIE |
360,65 € |
PERAGA S.R.L. |
| Z702626DD8 |
ORDINATIVO NUMERO 74 DEL 06/12/2018 - MANUTENZIONE SU MEZZI (SCUOLABUS E PANDA) |
77,00 € |
DORA PNEUMATICI s.r.l. |
| ZAE2626124 |
ORDINATIVO NUMERO 73 DEL 06/12/2018 - TARGA OTTONE PER CIMITERO NEL "GIARDINO DEI RICORDI" |
35,00 € |
CAFFARO RORE LUIGI & C. S.N.C. |
| ZE825C5CC5 |
ORDINATIVO NUMERO 72 DEL 15/11/2018 - PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS |
229,00 € |
DORA PNEUMATICI s.r.l. |
| ZF225C5A90 |
ORDINATIVO NUMERO 71 DEL 15/11/2018 - RILEGATURE E MATERIALE VARIO PER UFFICI |
258,50 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z5225BA436 |
ORDINATIVO NUMERO 70 DEL 13/11/2018 - PORTALE WEB INFORMATIVO (FORMULA PIÙ) |
611,00 € |
MYO S.P.A. |
| ZA725A6AD2 |
ORDINATIVO NUMERO 69 DEL 07/11/2018 - ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA |
788,00 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| Z28259BE58 |
ORDINATIVO NUMERO 68 DEL 05/11/2018 - FIORI E CORONA ALLORO |
440,00 € |
FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA |
| Z65259213E |
ORDINATIVO NUMERO 67 DEL 31/10/2018 - COMUNICAZIONE TIROCINI CENTRO IMPIEGO (N. 2) |
40,00 € |
ALMA S.P.A. |
| ZA9257BC0D |
ORDINATIVO NUMERO 66 DEL 25/10/2018 - CANCELLERIA |
453,50 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z1E255F8D4 |
ORDINATIVO NUMERO 65 DEL 17/10/2018 - MANIFESTI RICORRENZA 4 NOVEMBRE |
105,00 € |
BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. |
| Z362551206 |
ORDINATIVO NUMERO 64 DEL 15/10/2018 - CORSO DI FORMAZIONE PER CANTONIERE "USO IN SICUREZZA... |
500,00 € |
ICOGEI DI CALANNI PILERI Lara |
| ZA42550E56 |
ORDINATIVO NUMERO 63 DEL 15/10/2018 - CORSO DI FORMAZIONE PER UT "IL COORDINAMENTO DEL CANTIERE"... |
100,00 € |
FONDAZIONE ORDINE ARCHITETTI TORINO |
| Z222565FE0 |
DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ANNUALE DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO... |
19.672,13 € |
DURISOTTI ANDREA |
| Z9725503F8 |
ORDINATIVO NUMERO 62 DEL 15/10/2018 - STAMPA DUE BANNER PAGINE IN PIAZZA 89X185 CM |
76,00 € |
BOLOGNINO DAVIDE & C. s.n.c. TIPOGRAFIA |
| Z52254E696 |
ORDINATIVO NUMERO 61 DEL 12/10/2018 - REVISIONE MEZZO DC95267 |
56,76 € |
AVIGNONE TRASPORTI S.R.L. |
| ZD2252F3B6 |
ORDINATIVO NUMERO 60 DEL 04/10/2018 - FOGLI STATO CIVILE 2019 - SERIE DA 10 COPERTINE - REGISTRO... |
217,12 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| ZE8252009A |
ORDINATIVO NUMERO 59 DEL 01/10/2018 - INTERVENTO DI PULIZIA PLURIUSO MINO |
120,00 € |
C.M. SERVICE S.R.L. |
| Z5E251FEB4 |
ORDINATIVO NUMERO 58 DEL 01/10/2018 - RIPARAZIONE SCUOLABUS |
237,00 € |
AVIGNONE TRASPORTI S.R.L. |
| Z7F251DE6B |
ORDINATIVO NUMERO 57 DEL 01/10/2018 - SERVIZIO PER REVISIONE SCUOLABUS 6/10/2018 |
75,00 € |
ADA SCS |
| ZA02515052 |
ORDINATIVO NUMERO 56 DEL 27/09/2018 - SOFTWARE GIOVESIOPEPLUS |
400,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| Z9525109B4 |
ORDINATIVO NUMERO 55 DEL 22/09/2018 - ASSISTENZA MANIFESTAZIONE SPORTIVA BALDASSARRE |
380,00 € |
IVREA SOCCORSO - ASSOC. ONLUS |
| Z11259DB71 |
APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA DITTA COMSERVICE S.R.L. DI IVREA PER SERVIZI DI AGGIORNAMENTO... |
1.100,00 € |
COMSERVICE S.R.L. |
| ZE1259C02A |
APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DELLA EDENRED ITALIA S.R.L. DI MILANO PER LA FORNITURA DEI BUONI... |
4.032,00 € |
EDENRED ITALIA S.R.L. |
| ZDD25874A8 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA MONTALTO DORA - CIG ZDD25874A8 |
1.030,00 € |
CATI IDROCALOR S.R.L. |
| Z28255E012 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER "SOSTITUZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE EDIFICIO MUNICIPALE" - ... |
1.700,00 € |
CENTRO SICUREZZA di Vito Mastrofrancesco sas |
| Z4B253D130 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPLICATIVI 2019-2022 MEDIANTE ODA SU MEPA.... |
32.000,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| Z46253CAF0 |
APPROVAZIONE PROPOSTA DI INTEGRAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA APPLICATIVI 2017/2019. DITTA... |
1.959,30 € |
WINXPAL S.R.L. |
| ZFA253A431 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA WINXPAL S.R.L. PER ATTIVITÀ E SUPPORTO PASSAGGIO IN... |
1.229,51 € |
WINXPAL S.R.L. |
| ZE2250838B |
ORDINATIVO NUMERO 54 DEL 24/09/2018 - ASSISTENZA TECNICA COPIATRICE WC7232 (26.8.18 - 25.2.19) |
394,48 € |
REKOFFICE SRL |
| ZFA25065BC |
ORDINATIVO NUMERO 53 DEL 24/09/2018 - REVISIONE SCUOLABUS |
240,00 € |
AVIGNONE TRASPORTI S.R.L. |
| ZB02503656 |
ORDINATIVO NUMERO 52 DEL 21/09/2018 - RINNOVO ABBONAMENTO CDS 2019 |
241,47 € |
EGAF EDIZIONI Srl |
| Z7E24FEB17 |
ORDINATIVO NUMERO 51 DEL 20/09/2018 - SACCHI N.U. 90X120 |
69,00 € |
I.M.P. S.r.L. |
| Z3C24FE8FD |
ORDINATIVO NUMERO 50 DEL 20/09/2018 - DEUMIDIFICATORE PER BIBLIOTECA |
180,32 € |
UNIEURO S.p.A. |
| Z3424FE6D5 |
ORDINATIVO NUMERO 49 DEL 20/09/2018 - BANDIERE PER SEDE ALPINI |
50,00 € |
CENTRO FORNITURE S.N.C. |
| ZEB24FDC59 |
ORDINATIVO NUMERO 48 DEL 20/09/2018 - PRODOTTI PER PULIZIA SEDE BIBLIOTECA |
84,80 € |
I.M.P. S.r.L. |
| Z7E24FDA6C |
ORDINATIVO NUMERO 47 DEL 20/09/2018 - PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI INFANZIA |
776,83 € |
I.M.P. S.r.L. |
| Z0924FD55C |
ORDINATIVO NUMERO 46 DEL 20/09/2018 - PRODOTTI PER PULIZIA SEDE COMUNALE |
292,94 € |
I.M.P. S.r.L. |
| Z2224FD346 |
ORDINATIVO NUMERO 45 DEL 20/09/2018 - PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI |
735,09 € |
I.M.P. S.r.L. |
| ZE3250E1F0 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE QUARGO PIAGGIO - CIG:ZE3250E1F0 |
3.836,14 € |
SCAPINELLO AUTO S.R.L. |
| Z3C24BFC02 |
ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 31/08/2018 - ACQUISTO ARREDI UFFICI |
600,00 € |
CAN.TAR società cooperativa |
| Z66244A306 |
ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 09/07/2018 - MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI |
224,35 € |
BC DI BOSCO COSETTA |
| Z04244A11F |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 09/07/2018 - ACQUISTO CATRAMEBITUMIN FREDDO PZ 60 |
338,22 € |
BC DI BOSCO COSETTA |
| Z922449F32 |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 09/07/2018 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI QUARGO |
40,00 € |
DORA PNEUMATICI s.r.l. |
| Z5923DD526 |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 04/06/2018 - TRASCRIZIONE E VOLTURA N°2 ATTI NOTARILI |
300,58 € |
QUILIGOTTI RITA |
| ZCF2501A6A |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA... |
4.375,00 € |
CANELLA SERVIZI S.R.L. |
| ZBE25019C1 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA... |
10.145,00 € |
NEVE S.R.L. |
| Z1D24FFE0C |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA ,... |
2.600,00 € |
SESSA ARCH. SILVANO |
| Z6F24EC0E8 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA /SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ALLA DITTA... |
1.199,00 € |
ZOPPO DANIELE |
| ZAA24E478B |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PERIODO 19/09/2018 - 30/11/2018... |
3.900,00 € |
ADA SCS |
| Z0D24EBD0B |
AFFIDAMENTO URGENTE LAVORI AREA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA " S.... |
364,00 € |
SESSA ARCH. SILVANO |
| Z5C24EBCC4 |
AFFIDAMENTO URGENTE LAVORI AREA ESTERNA EDIFICIO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA " S.... |
2.450,00 € |
NEVE S.R.L. |
| ZC824CFF54 |
LAVORI DI ASFALTATURA AREA ADIBITA A FERMATA BUS - FR. BIENCA - DETERMINA A CONTRARRE - CIG... |
3.500,00 € |
FRATELLI MAFFEI fu Luigi Impresa Stradale S.n.c. |
| Z3C24D728C |
AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE SERRAMENTI INTERNI SCUOLA INFANZIA - CIG Z3C24D728C |
990,00 € |
TENDA SYSTEM s.n.c. |
| Z872472939 |
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI "SERVIZIO DI SEPOLTURA, CUSTODIA E... |
13.934,00 € |
RS DI RIZZO STEFANO |
| Z2A24BBE4A |
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CASE NASSIO SOTTO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG-... |
5.400,00 € |
NEVE S.R.L. |
| Z4B24DD7A8 |
ORDINATIVO NUMERO 44 DEL 11/09/2018 - CARTELLI INDICATORI MUNICIPIO E BIBLIOTECA |
145,00 € |
BOLOGNINO DAVIDE & C. s.n.c. TIPOGRAFIA |
| ZB424B149B |
AFFIDAMENTO SERVIZIO UNIOPI SIOPE+ ALLA SOC. UNIMATICA S.P.A. PER IL PERIODO 1/06/2018 -... |
2.550,00 € |
UNIMATICA S.P.A. |
| ZEF24B0FEB |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA NELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019... |
7.860,68 € |
AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE |
| Z1324B01B9 |
ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI SICUREZZA STRADALE "ATTENTA-MENTE!" - CIG Z1324B01B9. IMPEGNO DI SPESA. |
2.500,00 € |
NOISICURI PROJECT S.R.L. |
| 7432317E00 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, FORNITURA E CONSEGNA PASTI AGLI ANZIANI... |
208.048,94 € |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
| ZC324AADC7 |
ORDINATIVO NUMERO 42 DEL 17/08/2018 - MODULISTICA ON LINE APPALTI PUBBLICI |
353,00 € |
MAGGIOLI S.p.A. |
| Z6F2498B78 |
ORDINATIVO NUMERO 41 DEL 06/08/2018 - COMUNICAZIONE CESSAZIONE CENTRO IMPIEGO (VICENTINI) |
20,00 € |
ALMA S.P.A. |
| Z8724832EE |
RIMOZIONE SALMA , TRASPORTO MEDICINA LEGALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONORANZE FUNEBRI... |
180,00 € |
impresa funebre allera |
| Z9E248248A |
ORDINATIVO NUMERO 40 DEL 27/07/2018 - CANCELLERIA |
477,80 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z8C246337E |
INCARICO PER LA STESURA DI "PIANI DI EMERGENZA" STANDARD PER ALCUNE TIPOLOGIE DI... |
2.800,00 € |
ICOGEI DI CALANNI PILERI LARA |
| ZA4244C467 |
INSTALLAZIONE E FORNITURA DI RAMPA DI DISTRIBUZIONE E SCAMBIATORE CO2- IMPIANTO DI ... |
1.490,00 € |
ACQUALIFE SNC |
| ZE9244A404 |
REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTO INTERRATO PER PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI ZONA LAGO SIRIO -... |
2.196,00 € |
NEVE S.R.L. |
| Z97244C6C8 |
ISTITUZIONE SERVIZIO NAVETTA TRA PIAZZA DEL MERCATO AD IVREA E PIAZZA OMBRE A CHIAVERANO.... |
3.181,82 € |
GV AUTONOLEGGIO GRAMAZIO ANTONIO |
| Z73244C9D3 |
ORDINATIVO NUMERO 39 DEL 09/07/2018 - MANUTENZIONE SCUOLABUS BN053EE |
485,00 € |
CONFORTI S.N.C. |
| ZE32400008 |
ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 14/06/2018 - PANNELLI FERMATA AUTOBUS |
210,00 € |
BOLOGNINO DAVIDE & C. s.n.c. TIPOGRAFIA |
| Z0C23E79B4 |
ORDINATIVO NUMERO 37 DEL 06/06/2018 - ACQUISTO FIORI/PIANTE, TERRA E CONCIME |
98,18 € |
FRATELLI STOMBOLI S.N.C. |
| Z2C23CDBBF |
ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 30/05/2018 - TABLET HUAWEI M5 10 32GB |
272,45 € |
UNIEURO S.p.A. |
| Z172417D5B |
CONFERIMENTO INCARICO PER ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AL NUOVO REGOLAMENTO... |
3.640,00 € |
STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA |
| Z6323BFF42 |
SERVIZIO PRIVACY REGOLAMENTO UE 2016/679 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E... |
3.640,00 € |
STUDIO PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI |
| Z4523DC10D |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATO ALLA... |
1.528,80 € |
GRANGE DOTT. ING. JEAN-PAUL |
| Z6923DB339 |
REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO TOMBE ZONA ALTA CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO... |
3.952,00 € |
CALDERAN MARCO |
| Z2F239A4F6 |
AGGIUDICAZIONE APPALTO "SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI, SFALCIO ERBA,... |
17.650,00 € |
EURO-GREEN DI MOSCATO NICOLA ALESSANDRO |
| Z9523B6222 |
IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 16/05/2018 AD... |
1.470,00 € |
STILVERSO Sas di Federica Pesare & C. |
| Z4923B623D |
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED ASSISTENZA CONTABILE AL SERVIZIO FINANZIARIO - DITTA... |
7.500,00 € |
NUMERARIA S.R.L. |
| Z0E23CFCD7 |
ORDINATIVO NUMERO 36 DEL 31/05/2018 - ABBONAMENTO LA SENTINELLA DEL CANAVESE |
165,00 € |
GEDI NEWS NETWORK S.P.A.- Div. Lombardia-Emilia |
| Z7923CFB49 |
ORDINATIVO NUMERO 35 DEL 30/05/2018 - STAMPA E CONSEGNA/SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IMU |
854,55 € |
ZOPPO DANIELE |
| Z3423CD60F |
ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 30/05/2018 - ASSISTENZA/HOSTING SITO COMUNALE |
459,00 € |
COMSERVICE S.R.L. |
| Z23239EA48 |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 17/05/2018 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA PRIMARIA |
212,00 € |
CARLOANGELA s.r.l. |
| Z58239E8E1 |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 17/05/2018 - RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE SCUOLA INFANZIA |
92,00 € |
CARLOANGELA s.r.l. |
| Z3023C548A |
ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 28/05/2018 - APPLICATIVO WEB NAPOLEONEPA |
800,00 € |
DASEIN S.R.L. |
| Z3C23C51E4 |
ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 28/05/2018 - MANUTENZIONE SU PNEUMATICI MEZZI COMUNALI |
74,00 € |
DORA PNEUMATICI s.r.l. |
| Z362396FF1 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMSERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RICOSTRUZIONE... |
17.100,00 € |
COMSERVICE S.R.L. |
| Z2E21E7458 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITÀ IVA ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA DITTA ALMA S.P... |
1.430,00 € |
ALMA S.P.A. |
| Z95239DED9 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 17/05/2018 - ACQUISTO FOTOTRAPPOLE |
489,00 € |
U.BISONE |
| ZCF239DBDA |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 17/05/2018 - RIPARAZIONE PORTA SCUOLA INFANZIA |
60,00 € |
S.AL.F. S.R.L. SERRAMENTI ALLUMINIO FEY |
| Z2F239B797 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 17/05/2018 - FORNITURA DI STABILIZZATO |
123,81 € |
NEVE S.R.L. |
| Z8023AB0E4 |
ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 21/05/2018 - REVISIONE CICLOMOTORE X88RHZ |
71,49 € |
CONFORTI S.N.C. |
| ZB323820FA |
SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI SCUOLA PRIMARIA - DETERMINA A CONTRARRE |
2.600,00 € |
POVOLO GIOVANNI |
| ZED239065A |
ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 14/05/2018 - DICHIARATIVI FISCALI 2018 - 770 E IRAP (REDDITI 2017) |
480,00 € |
ALMA S.P.A. |
| ZA4238141C |
IMPIANTO DISTRIBUTORE ACQUE TRATTATE - INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ALLA... |
3.042,00 € |
ACQUALIFE SNC |
| ZA4238112B |
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE... |
11.560,72 € |
ENEL SOLE S.r.l. |
| Z9423808EF |
ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 09/05/2018 - RIPARAZIONE FANALE SCUOLABUS |
35,58 € |
BEGALA IVO S.r.l. |
| Z2F235FAA7 |
ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 30/04/2018 - ARMADIETTI ACCIAIO PER SCUOLA PRIMARIA |
250,00 € |
BC DI BOSCO COSETTA |
| Z36234D957 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO ... |
2.800,00 € |
ROLETTI STEFANO |
| ZE02342D7F |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 19/04/2018 - ACQUISTO SEGNALETICA VARIA (OFFERTA N 066/18/MSRL) |
480,00 € |
MASSA S.R.L. |
| Z012342B3D |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 19/04/2018 - ISTALLAZIONE NUOVO RUBINETTO A PEDALE E SOSTITUZIONE... |
590,00 € |
AVONDOGLIO IMPIANTI IDRAULICI DI MARCO AVONDOGLIO |
| ZC62353DEC |
ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 24/04/2018 - FIORI E CORONE ALLORO PER RICORRENZE |
450,00 € |
FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA |
| ZF92333E23 |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 16/04/2018 - INTERVENTO DI PULIZIA MENSA SCUOLA PRIMARIA |
80,00 € |
C.M. SERVICE S.R.L. |
| ZD323340A4 |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 16/04/2018 - CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI COPIATRICE WC7232 |
1.765,77 € |
CORAM s.r.l UNIPERSONALE |
| ZD221E7568 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE, CONSULTAZIONE BANCA DATI E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO RESI... |
2.800,00 € |
FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA S.A.S. |
| ZEE232C67F |
CONTRATTO DITTA SODEXO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA , FORNITURA E CONSEGNA PASTI AGLI... |
170,00 € |
SODEXO ITALIA S.P.A. |
| Z02232C3AD |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 13/04/2018 - CANCELLERIA |
709,74 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z92232BB6D |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 13/04/2018 - MATERIALE IGIENICO PER SEDE COMUNALE |
163,80 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| ZCE232B7FD |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 13/04/2018 - CARTUCCE PER STAMPANTI |
756,00 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| ZF5231E5E5 |
AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE AMALTEA CON SUPPORTO PER ATTIVITÀ DI RICLASSIFICAZIONE CONTABILITÀ... |
2.000,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| ZD1231DA3B |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. DITTA NUKEM DI... |
3.500,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| ZAE231D3BD |
LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (POLIZZA... |
1.000,00 € |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
| ZF9230FF95 |
SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE PRINCIPALE SECONDO LA NORMA UNI EN 1176-7:2008 E MANUTENZIONE... |
1.140,00 € |
HOLZHOF S.R.L. |
| Z03230A1D3 |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 04/04/2018 - MANIFESTI ANNIVERSARIO 25 APRILE (N. 30) |
190,00 € |
BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. |
| Z27230A0BE |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 04/04/2018 - REGISTRI, CARTELLINE, CUSTODIE PER UFFICIO ANAGRAFE |
160,60 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| Z5C22EB907 |
LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI REFEZIONE - EDIFICIO COMUNALE -DETERMINA A CONTRARRE - CIG... |
1.270,00 € |
LO FARO ROBERTO |
| Z8122E97DC |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 23/03/2018 - MANUTENZIONE SU PNEUMATICI MEZZI COMUNALI |
90,00 € |
DORA PNEUMATICI s.r.l. |
| Z2A22E930A |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 23/03/2018 - BLOCCHI BUONI MENSA SCOLASTICA |
285,00 € |
BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. |
| Z5922E91FB |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 23/03/2018 - COMUNICAZIONE ON LINE LAVORI USURANTI (AUTISTI) |
50,00 € |
ALMA S.P.A. |
| ZEF22E9040 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 23/03/2018 - AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE EX DIPENDENTI (PANELLI... |
160,00 € |
PREVIFORMA S.R.L. |
| ZF122BEA4E |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 13/03/2018 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA PRIMARIA |
408,00 € |
ZIA S.R.L. |
| ZB322B4C68 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 12/03/2018 - TAGLIO N° 2 ALBERI AREA PARCO GIOCHI CHIAVERANO |
550,00 € |
EURO-GREEN DI MOSCATO NICOLA |
| ZF922B031C |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 09/03/2018 - RIPARAZIONE GENERATORE |
83,61 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| Z6D22AFCC0 |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 09/03/2018 - VESTIARIO CANTONIERE - ANTITAGLIO |
282,61 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| Z08222F2FA |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 09/03/2018 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE/ UTENSILI COMUNALI |
87,79 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| Z3622AF8B6 |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 09/03/2018 - CONFERIMENTO MACERIE EDILI E CASSONE SCARRABILE - EX... |
762,40 € |
NEVE S.R.L. |
| Z1E222F4FC |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 01/03/2018 - SOSTITUZIONE VETRATA LOC. COMM. E CASA MIROIO |
354,00 € |
VETRERIA BIAVA S.R.L. |
| Z602244C4A |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 12/02/2018 - ACCENSIONE E CONTROLLO DELL?IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE... |
500,00 € |
Thermoassist srl |
| Z9C22C686D |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 15/03/2018 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO |
350,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| ZA722B92B5 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALETTE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN REGIONE BACCIANA - ... |
3.230,00 € |
VALLE SIMONE |
| ZE422B0B2D |
"SOSTITUZIONE SECONDA CALDAIA E MODIFICA IMPIANTO PRESSO SEDE EX MUNICIPIO - PIAZZA... |
2.300,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| 0000000000 |
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI - FORNITURA SACCHETTI PER ORGANICO PICCOLI PER L'ANNO 2018 |
1.037,40 € |
SOC. CANAVESANA SERVIZI S.p.A. |
| Z142285EA2 |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 26/02/2018 - SOFTWARE GESTIONE PROVVISORI INCASSI/PAGAMENTI (GIOVE PROVV) |
500,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| Z202282223 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMSERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE IN... |
12.150,00 € |
COMSERVICE S.R.L. |
| Z5022771D8 |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 23/02/2018 - ARMADIO PENSILE SCOLAPIATTI PER SCUOLA INFANZIA |
495,00 € |
CARLOANGELA s.r.l. |
| Z7A226FEAF |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 21/02/2018 - BANDIERE ITALIA - EUROPA - REGIONE - COMUNE |
180,00 € |
CENTRO FORNITURE S.N.C. |
| Z18226F9D7 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 21/02/2018 - MATERIALE PER REFEZIONE SCOLASTICA (PIATTI, BICCHIERI, ECC.) |
243,35 € |
PISTONI 1901 S.A.S. DI PISTONI FABRIZIO & C. |
| Z062268341 |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 20/02/2018 - ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO 2018 |
247,00 € |
SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI |
| Z90226776D |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 20/02/2018 - TUPINOLE (NIDI) CON SCRITTA (N. 20) |
327,87 € |
CAMERLO CORRADO |
| ZBC2266CBC |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 20/02/2018 - LAVAGNE ARDESIA PER SCUOLA PRIMARIA (N. 2 QUADR.) |
277,87 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZBF21E762B |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 20/02/2018 - MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER SCUOLA PRIMARIA |
527,68 € |
IMP S.R.L. |
| Z722253B79 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE - LAVORI URGENTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI STRADA PER... |
2.010,00 € |
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. |
| Z9B222F16B |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO -ECONOMICA- LAVORI DI MESSA IN ... |
600,00 € |
seacoop- Mauro Andrea Perino |
| ZCD222F030 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO -ECONOMICO - CONSOLIDAMENTO ... |
2.300,00 € |
BENEDETTO ING. GIOVANNI |
| Z8A21E71B0 |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 26/01/2018 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO BS693GH (FRENI) |
140,80 € |
CONFORTI S.N.C. |
| Z1521E6E96 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 26/01/2018 - REVISIONE AUTOMEZZO BS693GH |
68,99 € |
CONFORTI S.N.C. |
| Z7721E69A0 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 26/01/2018 - INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE |
130,00 € |
ALMA S.P.A. |
| Z6921DDC96 |
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ - PROGETTAZIONE ACUSTICA INTERVENTI... |
2.520,00 € |
ROLETTI STEFANO |
| Z6B21D3090 |
CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. ACQUISTO DALLA DITTA "GRAFICHE E. GASPARI SRL" DI... |
180,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| Z8721D3044 |
SERVIZIO DI PULIZIA SEGGIO SITO NELLA SCUOLA PRIMARIA S. PERTINI IN OCCASIONE DELLE... |
90,00 € |
C.M. SERVICE S.R.L. |
| Z7E21D2FCD |
CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL SEGGIO ELETTORALE... |
74,55 € |
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA |
| Z5B21D2D3B |
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E TABELLONI ELETTORALI PER LE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO... |
850,00 € |
CONTE S.R.L. COSTRUZIONI EDILI |
| 73163467B6 |
AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE SP75 - LAGO SIRIO -... |
29.740,11 € |
Neve srl |
| Z4621959F7 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNI 2018/2020 - CIG Z4621959F7 |
5.062,00 € |
ALMA S.P.A. |