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materiale vario per attrezzatura |
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Ordinativo Numero 35 - 3 - SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO - MANUTNZNE TOSASIEPI- OLIO CATENA |
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POL. 127610 (GD305MC) VITTORIA RCA ENTI |
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L'Arca Consulenza Assicurativa di Gianni Coda & C. S.A.S. |
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Ordinativo Numero 61 - 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - vestiario vigile |
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Ordinativo Numero 55 - 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - RAMO |
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Ordinativo Numero 54 - 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - REGISTRO CARICO ARMI E... |
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Ordinativo Numero 62 - 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - prodotto scuola elementare |
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Ordinativo Numero 51 - 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - TARGA MILITE IGNOTO |
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Ordinativo Numero 63 - 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - materiale bibliografico |
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Ordinativo Numero 59 - 1 - SERVIZIO AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI - diffusione musica infopoint |
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AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE EX... |
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RAPPRESENTANZA E DIFESA NEL RICORSO AL TAR PIEMONTE CONTRO IL COMUNE DI CHIAVERANO - AFFIDAMENTO... |
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PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO... |
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PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE... |
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PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEFONICI- ANNO 2022- CIG Z6C3482934 |
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DETERMINA A CONTRARRE_ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICIO ... |
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RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
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DETERMINA A CONTRARRE- REALIZZAZIONE DI MASCHERAMENTO IN LEGNO CAMPER-SERVICE PRESSO AREA... |
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DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO MATERIALE ED UTENSILERIA PER LAVORI DA ESEGUIRSI IN ... |
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DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO CARTELLONISTICA PER PARCHEGGIO AREA ANTISTANTE EDIFICIO ... |
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ERREESSE di Roberta Serafino |
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DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA SALE DA DISGELO STRADALE IN SACCHI N.300- CIG ZDC3450408 |
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CABRIO EDILIZIA S.R.L. |
| Z233445B88 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE,ASSISTENZA, CONSULTAZIONE BANCA DATI E SERVIZI DI... |
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FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA S.A.S. |
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ALLUV.2002 - LAVORI DI SISTEMAZIONE BRIGLIE E DIFESA SPONDALE RIO DELLA SERRA. ADEGUAMENTO... |
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AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI CHIAVERANO (FIN. FONDO EMERGENZE... |
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| Z9B33C1F83 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA WINXPAL S.R.L. PER FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO PIRANHA... |
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WINXPAL S.R.L. |
| Z0533C1F48 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA SOCIETA' AGAPE SRL PER SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEL... |
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AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE |
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APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA MAGGIOLI PER CORSO BASE NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E DIGITALIZZAZIONE... |
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MAGGIOLI S.p.A. |
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APPROVAZIONE PREVENTIVO FORNITURA PIANTE VERDI E FIORITE PER ALLESTIMENTO CIMITERO FESTIVITA'... |
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VIVAI SCUERO |
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DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE CANCELLI IN FERRO -DITTA MANIA ERALDO - CIG. Z5E3340220 |
1.700,00 € |
MANIA ERALDO |
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PREDISPOSIZIONE NUOVA FORNITURA PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE.UBICAZIONE IMPIANTI VIA OMBRE,... |
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E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
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ORDINATIVO NUMERO 48 DEL 30/09/2021 - MATERIALE VARIO STATO CIVILE 2022 |
325,52 € |
GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. |
| Z743343914 |
ORDINATIVO NUMERO 47 DEL 30/09/2021 - CANCELLERIA |
564,80 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z5E332B5BF |
ORDINATIVO NUMERO 46 DEL 23/09/2021 - INTERVENTI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI |
477,00 € |
PANDORA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE |
| Z21332AC2B |
ORDINATIVO NUMERO 45 DEL 23/09/2021 - STAMPA E CONSEGNA AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021 |
947,59 € |
CROTTA Andrea Maurizio |
| Z3233055C3 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI E MATERIALE PER LA PULIZIA DELLE SEDI SCOLASTICHE COMUNALI - DITTA... |
1.944,04 € |
MAGRIS S.p.A. |
| ZA132FDEA6 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA NELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO... |
10.293,94 € |
AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE |
| Z9932FDC7E |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 ALLA... |
4.428,00 € |
AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE |
| Z1732FFF11 |
ORDINATIVO NUMERO 43 DEL 10/09/2021 - AGGIORNAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVA EX DIPENDENTE (SERENELLI) |
110,00 € |
PREVIFORMA S.R.L. |
| ZC832F8FF0 |
ORDINATIVO NUMERO 42 DEL 08/09/2021 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PLURIUSO |
400,00 € |
COMUNE DI FAVRIA |
| 88610322EE |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SUPERAMENTO BARRIERE... |
80.884,74 € |
BERNARDI COPERTURE S.R.L. |
| Z9632C5E7A |
ORDINATIVO NUMERO 41 DEL 16/08/2021 - MASCHERINE FFP2 PER CONCORSO VIGILE |
142,62 € |
FARMACIA BEATA GETTO DOTT.SSA ELSA |
| Z8A32B3BF7 |
ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 05/08/2021 - RIPARAZIONE TAPPARELLA EDIFICIO SCOLASTICO |
50,00 € |
ISOTERM DI REVEL CHION ALBERTO |
| Z9932B3925 |
ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 05/08/2021 - SMALTIMENTO RIFIUTI FOSSA SETTICA AREA CAMPER |
350,00 € |
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. |
| ZB632B3823 |
ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 05/08/2021 - CANONE SEMESTRALE WIFI AREA CAMPER |
360,00 € |
SAILWEB S.R.L. |
| Z1B32B378A |
ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 05/08/2021 - LAVORI DI CONNESSIONE AREA CAMPER |
535,36 € |
SAILWEB S.R.L. |
| Z7F32B2F32 |
ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 05/08/2021 - CARTELLI PER SEGNALARE RECINZIONE A FILO CONDUTTORE IN ... |
75,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| ZC632B2EB9 |
ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 05/08/2021 - VISITA ED ESAMI PEREGO-LANZA |
206,24 € |
C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. |
| Z0732AB0BA |
DETERMINA A CONTRARRE- SOSTITUZIONE E MESSA A NORMA DEI CORPI ILLUMINANTI DELL'EDIFICIO ... |
10.800,00 € |
POVOLO GIOVANNI |
| Z8032AAF06 |
DETERMINA A CONTRARRE "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADA COMUNALE PER... |
8.865,20 € |
C.T.R. S.r.l. |
| ZE032AAA81 |
DETERMINA A CONTRARRE- SOSTITUZIONE SCHEDA CENTRALINO TELEFONICO GUASTO IN SEGUITO A SCARICHE... |
1.450,00 € |
POVOLO GIOVANNI |
| Z74329CD39 |
DETERMINA A CONTRARRE - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA PARCHEGGIO ANTISTANTE ... |
18.678,02 € |
NEVE S.R.L. |
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LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EMESSA IN SICUREZZA... |
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BENEDETTO ARCH. LAURA |
| Z48328D417 |
ORDINATIVO NUMERO 40 DEL 21/07/2021 - CANCELLERIA |
452,00 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z7C32855E6 |
APPROVAZIONE PREVENTIVI DELLE DITTE: LA ROCHELLE S.N.C. E U.BISONE S.A.S. PER FORNITURA... |
3.546,60 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO I. & C. S.N.C. |
| ZA63212A04 |
ALLUVIONE OTTOBRE 2000. ORD. M.I. 3090/2000. LAVORI: REALIZZAZIONE BACINO DI REGOLAZIONE DEL RIO... |
12.472,61 € |
ENDACO S.R.L. |
| ZFA3279E32 |
ORDINATIVO NUMERO 38 DEL 14/07/2021 - VOLUMI COSTITUZIONE |
125,00 € |
LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. |
| ZC43279E59 |
ORDINATIVO NUMERO 24 DEL 14/07/2021 - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA CHIESA S.STEFANO |
264,00 € |
PANDORA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE |
| ZA632715D2 |
ORDINATIVO NUMERO 23 DEL 13/07/2021 - PULIZIA E RIMOZIONE MATERIALE VEGETLE RIO SERRA |
650,00 € |
NEVE S.R.L. |
| ZC732715EA |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 13/07/2021 - RIPARAZIONE PORTA DI INGRESSO SCUOLA INFANZIA |
360,00 € |
S.AL.F. S.R.L. SERRAMENTI ALLUMINIO FEY |
| ZB132716D3 |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 13/07/2021 - MATERIALE INERTE PER CIMITERO COMUNALE |
950,00 € |
NEVE S.R.L. |
| ZC7325D15B |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 06/07/2021 - RIPARAZIONE APE CAR - FRENO A MANO |
48,23 € |
AUTORIPARAZIONI MARINA S.N.C. DEI F.LLI M. E Z. |
| Z7C325D1BB |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 06/07/2021 - SEGNALETICA VERTICALE VARIA |
266,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| Z11325D24E |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 06/07/2021 - MATERIALE EDILE VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA |
304,18 € |
SPART.EDIL S.N.C. |
| ZD6325D370 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 06/07/2021 - MATERIALE VARIO FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA |
410,93 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| Z7D325D3F6 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 06/07/2021 - RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE |
110,00 € |
CONFORTI S.N.C. |
| ZA332715FE |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAIONE DI CAVIDOTTO INTERRATO PER PASSAGGIO CAVI ... |
5.650,00 € |
NEVE S.R.L. |
| ZD532715BE |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI SPURGO VASCA CAMPER SERVICE - AREA CAMPER LAGO SIRIO ... |
1.000,00 € |
MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. |
| Z2632715A3 |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - CIG : Z2632715A3 |
3.150,00 € |
NEVE S.R.L. |
| ZB2327161D |
DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI RIMESSA IN FUNZIONE E RIPARAZIONE SISTEMA... |
450,00 € |
ELECTRA 2000 DI CAVALLO PIERO & C. S.A.S. |
| Z7C324F134 |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA PER... |
1.600,00 € |
A.S.R. S.N.C. |
| Z94324E410 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA WINXPAL S.R.L. PER SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA ANPR PER... |
750,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| ZC3324EEC5 |
ORDINATIVO NUMERO 37 DEL 30/06/2021 - ADESIVI AREA CAMPER SIRIO |
360,00 € |
B.N. S.N.C. di Bergantin Marco G. & C. |
| Z8B3247E9C |
DETERMINA A CONTRARRE PER RIFACIMENTO TUBAZIONE CONDOTTA IDRICA E PREDISPOSIZIONE DI CAVIDOTTO... |
7.500,00 € |
RAPPO MARCO IMPIANTI TERMO-SANITARI |
| Z233247B17 |
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO E RIPARAZIONE DI POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE AREA... |
3.990,00 € |
POVOLO GIOVANNI |
| Z6D3244F4E |
DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER... |
1.764,00 € |
RESTRUCTURA STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
| ZE7323D641 |
ORDINATIVO NUMERO 34 DEL 24/06/2021 - CARTUCCE STAMPANTI |
945,00 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z92323D2F4 |
ORDINATIVO NUMERO 33 DEL 24/06/2021 - CANCELLERIA |
171,00 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z24323C8EA |
ORDINATIVO NUMERO 32 DEL 24/06/2021 - DICHIARATIVI FISCALI 2021 (REDDITI 2020) |
190,00 € |
ALMA S.P.A. |
| Z593221A11 |
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DI AREE ... |
1.843,44 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
| Z5C32129AE |
DETERMINA A CONTRARRE PER INSTALLAZIONE DI NUOVO PUNTO LUCE PER RETE DI ILLUMINAZIONE... |
1.214,42 € |
ENEL SOLE S.r.l. |
| Z033221970 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA OIKOS ENGINEERING S.R.L. PER MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HOSTING,... |
1.725,00 € |
OIKOS ENGINEERING S.R.L. |
| Z4A322055B |
APPROVAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER GESTIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA... |
2.253,00 € |
MAGGIOLI S.p.A. |
| Z5C321D543 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA WINXPAL S.R.L. PER SERVIZI E SOFTWARE A SUPPORTO DEL FONDO... |
9.400,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| Z373210150 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "CHIAVERANO FAMILY FESTIVAL" - CIG... |
3.800,00 € |
WOW S.R.L. |
| ZC032100FB |
AFFIDAMENTO INCARICO AD AGAPE S.C.S. PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE -... |
1.710,00 € |
AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE |
| ZCA3214A45 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 10/06/2021 - MATERIALE INERTE (2021) |
819,67 € |
NEVE S.R.L. |
| Z593214A35 |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 10/06/2021 - MATERIALE VARIO |
496,24 € |
STRATTA FERRAMENTA S.R.L. |
| Z5F3212982 |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 10/06/2021 - N. 2 CARTELLI PER AREA CAMPER IN PLASTICA |
52,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| Z1D321295E |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 10/06/2021 - RIPARAZIONE TOSAERBA E TRATTORINO TAGLIAERBA - PREV. 171 |
347,71 € |
NICOLOTTI E C. Snc |
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ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 10/06/2021 - RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE SELVATICO-CAPRIOLO |
131,15 € |
VALORE PIEMONTE S.R.L. |
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ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 10/06/2021 - RIPARAZIONE APE CAR PREV. 133 |
465,50 € |
CONFORTI S.N.C. |
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ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 10/06/2021 - MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE AREA CAMPER |
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IL LARICE ROSSO DI IZZO LORENZO |
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ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 10/06/2021 - SERVIZIO COPIE SCUOLA PRIMARIA 2021 |
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PROTEUS Servizi e consulenze di Franco G. Ferrero |
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IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 18 DEL 21/04/2021 AD OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE A... |
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AFFIDAMENTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE PER SOSTITUZIONE TEMPORANEA PERSONALE DELL'UFFICIO... |
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ORDINATIVO NUMERO 31 DEL 08/06/2021 - PETTORINE E PORTA BADGE PER VOLONTARI CENTRO VACCINALE... |
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B.N. S.N.C. di Bergantin Marco G. & C. |
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ORDINATIVO NUMERO 30 DEL 07/06/2021 - STAMPA E CONSEGNA AVVISI DI PAGAMENTO IMU 2021 |
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CROTTA Andrea Maurizio |
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ORDINATIVO NUMERO 29 DEL 28/05/2021 - INTERVENTO DI PULIZIA PLURIUSO |
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PANDORA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE |
| ZE931E4145 |
ORDINATIVO NUMERO 28 DEL 26/05/2021 - RILEGATURA ATTI |
336,00 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z5131DFFCA |
DETERMINA A CONTRARRE- SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO GUASTO IN SEGUITO A SCARICHE... |
1.850,00 € |
POVOLO GIOVANNI |
| ZC531CD3A8 |
ORDINATIVO NUMERO 27 DEL 19/05/2021 - ABBONAMENTO LA SENTINELLA DEL CANAVESE |
180,00 € |
GEDI NEWS NETWORK S.P.A.- Div. Lombardia-Emilia |
| Z3631CD35A |
ORDINATIVO NUMERO 26 DEL 19/05/2021 - CANCELLERIA |
256,50 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z3B31CD2BD |
ORDINATIVO NUMERO 25 DEL 19/05/2021 - SIM PER CAMPEGGIO |
56,38 € |
Caramori S.r.l. |
| ZF231C2F4D |
AFFIDAMENTO INCARICO PER CENSIMENTO E VALUTAZIONE STABILITÀ ALBERI (V.S.A.) SECONDO LE... |
2.500,00 € |
STUDIO VERDE S.R.L. |
| ZE331A9A3F |
ORDINATIVO NUMERO 22 DEL 10/05/2021 - COPIE ECCEDENTI XEROX 7232 PERIODO 26/02/20 - 25/02/21 |
2.455,70 € |
REKOFFICE S.R.L. |
| Z8131A7702 |
ORDINATIVO NUMERO 21 DEL 10/05/2021 - CANONE DI ASSISTENZA TECNICA XEROX 7232 |
448,88 € |
REKOFFICE S.R.L. |
| ZAE31A484F |
ORDINATIVO NUMERO 20 DEL 07/05/2021 - VESTIARIO PER AGENTE PL |
322,90 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO I. & C. S.N.C. |
| Z4C31A4763 |
ORDINATIVO NUMERO 19 DEL 07/05/2021 - INTERVENTO DI PULIZIA INFOPOINT |
115,50 € |
PANDORA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE |
| Z6931A4566 |
ORDINATIVO NUMERO 18 DEL 07/05/2021 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS A.S. 2020/2021 (MAGGIO-... |
138,00 € |
AGAPE S.C.S. COOP. SOCIALE |
| Z403184B36 |
ORDINATIVO NUMERO 17 DEL 27/04/2021 - RINNOVO ABBONAMENTO CDS 2021 |
242,47 € |
EGAF EDIZIONI Srl |
| Z4F317F608 |
ORDINATIVO NUMERO 16 DEL 26/04/2021 - ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO 2021 |
330,00 € |
SEPEL S.R.L. |
| Z09317173A |
AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO ED ASSISTENZA CONTABILE AL SERVIZIO FINANZIARIO - DITTA... |
3.800,00 € |
NUMERARIA S.R.L. |
| ZB53171490 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. DITTA NUKEM DI... |
3.640,00 € |
NUKEM DI GIOVANNI GERMINARA |
| ZA73172561 |
ORDINATIVO NUMERO 15 DEL 21/04/2021 - MANIFESTI ANNIVERSARIO 25 APRILE (N.30) |
195,00 € |
BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. |
| ZA7316E79C |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA G. A. EUROPA AZZARONI S.R.L. PER FORNITURA ARMADIO CORAZZATO... |
1.080,00 € |
G. A. EUROPA AZZARONI S.R.L. |
| Z29316E6FC |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA G. A. EUROPA AZZARONI S.R.L. PER FORNITURA TARGA SYSTEM 4.0... |
8.880,00 € |
G. A. EUROPA AZZARONI S.R.L. |
| Z7F317236C |
ORDINATIVO NUMERO 14 DEL 21/04/2021 - CORONE ALLORO PER ANNIVERSARIO 25 APRILE |
450,00 € |
FANTASIE FIORI DI BATTISTA LAURA ANTONIA |
| 871001863B |
DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE E DISPOSITIVI PER GESTIONE ... |
44.253,60 € |
CAMPER PARK SRL |
| ZB9315A9E3 |
SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30069650-002 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB9315A9E3. |
5.500,00 € |
POSTE ITALIANE S.P.A. |
| ZA9315A593 |
ORDINATIVO NUMERO 13 DEL 14/04/2021 - CONCERTO ORGANISTICO ESTIVO C/O CHIESA S.SILVESTRO |
850,00 € |
LE CLAVIER ASSOCIAZIONE CULTURALE |
| ZCA31535DF |
AFFIDAMENTO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF 254 PER SEDE MUNICIPALE - DITTA ZIA S.R.L.... |
4.320,00 € |
ZIA S.R.L. |
| ZE231527C0 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA WINXPAL S.R.L. PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO PER... |
1.200,00 € |
WINXPAL S.R.L. |
| Z1B3151569 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DENOMINATO PARCO GIOCHI DIFFUSO ALL'AREA CAMPER... |
2.300,00 € |
WOW S.R.L. |
| ZB6315111B |
ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI PER L'ANNO 2021 - DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. DI... |
5.765,76 € |
EDENRED ITALIA S.R.L. |
| Z08314EFEF |
AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA SOCIETÀ ENEL ENERGIA SPA - DETERMINA A CONTRARRE-... |
860,66 € |
ENEL ENERGIA S.P.A. |
| Z8E30F11B2 |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 09/03/2021 - REALIZZAZIONE E POSA DI SBARRA STRADA ACCESSO AREA ... |
450,00 € |
MANIA ERALDO |
| Z3030F11DA |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 09/03/2021 - PANNELLI INTEGRATIVI IN FERRO SCATOLATO DECORATO CON PVC... |
172,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| Z4C30F118E |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 09/03/2021 - TINTEGGIATURA PENSILINA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA |
552,00 € |
LO FARO ROBERTO |
| ZCE309C25E |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 11/02/2021 - SEGNALETICA ORIZZONTALE |
287,00 € |
ERREESSE di Roberta Serafino |
| Z5A30DB16B |
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE"SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE VERDI,SFALCIO ERBA,... |
33.680,00 € |
VIRIDIS DI DAVIDE BELLANICH |
| Z1830F0C5D |
SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA SULLA SICUREZZA IGIENE SUL LAVORO E NOMINA RSPP PER L'ANNO... |
4.100,00 € |
C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. |
| ZB830EECF9 |
DETERMINA A CONTRARRE- FORNITURA E POSA DI PORTA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA PRIMARIA - CIG ZB830EECF9 |
2.450,00 € |
LINEAEMME S.R.L. |
| ZB430ACEDF |
ORDINATIVO NUMERO 12 DEL 17/02/2021 - PERSONALIZZ. UNIFORME P.M. (FREGI ECC.) |
254,60 € |
LA ROCHELLE DI PISTONO I. & C. S.N.C. |
| Z2730AC83E |
ORDINATIVO NUMERO 11 DEL 17/02/2021 - PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA |
259,64 € |
MAGRIS S.p.A. |
| Z2C30AC2BA |
ORDINATIVO NUMERO 10 DEL 17/02/2021 - BORRACCE PERSONALIZZATE PER SCUOLE |
301,50 € |
Flashbay Electronics Europe Limited |
| Z39309B2B8 |
ORDINATIVO NUMERO 9 DEL 11/02/2021 - CANCELLERIA |
279,10 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| ZD7308EB21 |
DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROTEZIONE ANTIPARASSITARIA ANNUALE EDIFICI ... |
6.000,00 € |
ECOLOGICA DI VAUDAGNA MILENA |
| Z97308D3FF |
IMPIANTO DISTRIBUTORE ACQUE TRATTATE - INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ALLA... |
3.042,00 € |
ACQUALIFE S.R.L. |
| Z7D308E67B |
INCARICO PER LA STESURA DI "PIANO DI SICUREZZA " AREA MERCATALE IN PIAZZA OMBRE . DETERMINA ... |
500,00 € |
ICOGEI DI CALANNI PILERI Lara |
| Z32308FC6D |
ORDINATIVO NUMERO 8 DEL 09/02/2021 - PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLA INFANZIA |
433,14 € |
MAGRIS S.p.A. |
| Z2E308F868 |
ORDINATIVO NUMERO 7 DEL 09/02/2021 - BUONI MENSA SCOLASTICA |
180,00 € |
BARDESSONO PAOLO TIPOGRAFIA S.N.C. |
| Z91308F5AD |
ORDINATIVO NUMERO 6 DEL 09/02/2021 - ROTOLI PER STAMPANTE CONCILIA PM |
98,00 € |
MAGGIOLI S.p.A. |
| Z2E308F18B |
ORDINATIVO NUMERO 5 DEL 09/02/2021 - FRIGO 205LT PER SCUOLA INFANZIA |
179,00 € |
UNIEURO S.p.A. |
| ZF1308DA9B |
ORDINATIVO NUMERO 4 DEL 08/02/2021 - LETTORE MICROCHIP PER CANI |
129,94 € |
VETEFAR S.R.L. |
| Z283088AF0 |
DETERMINA A CONTRARRE - LAVORO DI PULIZIA E RI MOZIONE SFALCI AREA CIMITERIALE - CIG... |
980,00 € |
NEVE S.R.L. |
| Z8A306C6E2 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 01/02/2021 - VISITA MEDICA ED OCULISTICA FANCELLU GIULIA |
78,15 € |
C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. |
| ZDE306C408 |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 01/02/2021 - SORVEGLIANZA SANITARIA - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO... |
250,00 € |
C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO S.R.L. |
| ZDD305E91E |
ORDINATIVO NUMERO 3 DEL 26/01/2021 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO A "ENTIONLINE" ANNO... |
920,00 € |
MAGGIOLI S.p.A. |
| Z5D305E117 |
ORDINATIVO NUMERO 2 DEL 26/01/2021 - PULIZIA STRAORDINARIA C/O PLURIUSO G.MINO |
370,00 € |
PANDORA ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE |
| Z6D304BD4D |
ORDINATIVO NUMERO 1 DEL 26/01/2021 - CARTUCCE STAMPANTI |
630,00 € |
FEPP di Soldan Guido & C. S.N.C. |
| Z6530568B0 |
DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA SALE DA DISGELO STRADALE IN SACCHI - N.8 BANCALI DI SALE... |
992,00 € |
CABRIO EDILIZIA S.R.L. |
| Z283020A1A |
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE PRESSO L'EDIFICIO MUNICIPALE-... |
2.250,00 € |
LINEAEMME S.R.L. |